Comment facturer au Chili avec Cord

Au Chili, la facture à valeur fiscale est un Documento Tributario Electrónico (DTE) transmis au SII. Cord a construit le rail direct avec le SII (il prend le folio, timbre, signe, envoie et consulte le verdict, sans prestataire intermédiaire), mais il est en cours d’activation : aujourd’hui, vos factures sont émises en tant que facture commerciale sans valeur fiscale. Si vous avez besoin d’émettre des DTE depuis Cord, écrivez-nous pour l’activer sur votre compte.

En bref :

• Aujourd’hui : facture commerciale et avoir commercial, dans toutes les offres (10 par mois avec l’offre Gratuite, illimités dès l’offre Starter). Ils ne sont pas transmis au SII.
• IVA par document, dès aujourd’hui : au Chili, Cord calcule l’IVA une seule fois sur le montant net total (net × 19 %, arrondi), comme l’exige le format du SII, et non en additionnant l’IVA arrondie de chaque ligne.
• En cours d’activation : facture électronique (33), facture exonérée (34), note de débit (56) et avoir (61). Dans Paramètres › Facturation › Profil fiscal › Facture électronique avec le SII, la mention Bientôt disponible s’affiche.
• Ce dont vous aurez besoin : l’offre Starter ou supérieure, votre RUT, un certificat numérique d’une personne autorisée auprès du SII, avoir réussi la certification comme émetteur électronique avec un logiciel du marché, la résolution du SII et les folios (CAF) de chaque type de document.
• Annuler : un DTE accepté ne s’annule pas : il se corrige par un avoir et, pour facturer un supplément ou annuler un avoir, par une note de débit.
• Encaisser : au Chili, l’encaissement en ligne se fait avec Mercado Pago ; Cord Payments n’est pas disponible.

Quel document Cord émet

Ce dont vous aurez besoin

• Un certificat numérique de la personne qui signe auprès du SII (l’utilisateur autorisé de votre entreprise), émis par un organisme accrédité et enregistré auprès du SII. Son prix est fixé par l’organisme qui l’émet.
• La candidature et la certification comme émetteur électronique avec un logiciel du marché sur le site du SII : jeu d’essai, simulation, échange d’informations, échantillons imprimés et déclaration de conformité. Cord vous accompagne à chaque étape. Voir Note de débit et certification auprès du SII.
• La résolution du SII (numéro et date) qui vous autorise comme émetteur électronique. En certification, le numéro est 0.
• Les folios (CAF) de chaque type de document, que vous téléchargez depuis le SII. Ceux de facture, d’avoir et de note de débit expirent six mois après leur autorisation.
• Les informations de votre entreprise : activité (giro), activités économiques (4 maximum), comuna et le bureau du SII dont vous relevez.

Configurer votre compte (une fois l’activation effectuée)

1. Dans Identité de facturation, saisissez votre raison sociale et votre RUT.
2. Dans Facture électronique avec le SII › Données de l’émetteur : Activité (giro), telle qu’enregistrée auprès du SII, Codes d’activité économique (4 maximum), Bureau du SII (direction régionale), l’adresse si elle diffère, Comuna, Ville, Succursale et son code le cas échéant, ainsi que le Numéro de résolution du SII et la Date de la résolution. Cliquez sur Enregistrer les données SII.
3. Dans Folios (CAF), importez le Fichier de folios tel que vous l’avez téléchargé depuis le SII, sans le modifier, avec Importer les folios. Cord vérifie qu’il correspond à votre RUT, qu’il s’agit d’un type qu’il émet et que la clé correspond.
4. Dans Certificat numérique, importez votre fichier .pfx/.p12 avec son mot de passe et le RUT du titulaire du certificat si Cord ne peut pas le lire, puis cliquez sur Importer le certificat.
5. Dans la fiche de chaque client chilien, renseignez Activité du client (giro) et Commune (comuna) : le SII exige sur chaque facture le RUT, la raison sociale, l’activité, l’adresse et la comuna du client.

Comment suivre le statut

Le détail de la facture comporte un panneau SII :

• En cours de validation par le SII : le SII valide chaque envoi après l’avoir reçu. Cord attend quelques secondes et, si le verdict n’arrive pas, le consulte de lui-même jusqu’à ce que la facture soit finalisée.
• Accepté par le SII, avec le folio et le numéro d’envoi. Si le SII a accepté avec réserves, l’observation est consignée.
• Le SII a rejeté le document, avec le motif.
• En attente de la confirmation du SII : si la réponse à l’envoi s’est perdue, Cord consulte le document ; il n’en envoie jamais un autre avec le même folio.

Depuis le panneau, vous téléchargez le XML du DTE et la Copie cessible (cedible) (factures 33 et 34), avec l’accusé de réception de la loi 19.983. Le PDF comporte l’encadré avec votre RUT, le type et le folio, ainsi que le timbre électronique. Les Paramètres vous préviennent lorsqu’il reste peu de folios ou qu’un CAF arrive à expiration.

Annuler ou corriger

• Annuler : un DTE accepté ne s’annule pas.
• Avoir (61) : Plus d’actions › Avoir. Il annule le total ou corrige des montants, en faisant référence à la facture acceptée.
• Note de débit (56) : depuis le panneau SII d’un document accepté, Émettre une note de débit pour facturer un montant supplémentaire (intérêts, écart de prix) ou, sur un avoir, Annuler par une note de débit. Voir Note de débit et certification auprès du SII.
• Un folio utilisé ne revient jamais : un rejet libère le document, pas le folio.

Documents envoyés par vos fournisseurs

Dans Documents reçus des fournisseurs (échange), vous importez le XML qu’un fournisseur vous a envoyé avec Recevoir et accuser réception. Cord valide l’envoi et la signature, envoie l’accusé de réception et vous permet d’accepter, d’accepter avec écarts ou de contester chaque document, puis d’enregistrer cette décision auprès du SII dans un délai de 8 jours calendaires.

Problèmes fréquents

• « Manquant : des folios de facture (CAF) ». Téléchargez depuis le SII le fichier de folios du type 33 (et 34, 56 ou 61 si vous les émettez) et importez-le.
• « Demandez-en d’autres au SII ». Il reste peu de folios : demandez une autre plage avant qu’ils ne soient épuisés.
• Le SII rejette à cause du certificat. Vérifiez qu’il est enregistré auprès du SII au nom de la personne autorisée et qu’il est en cours de validité.
• Le client n’a pas de RUT ou est étranger. Il lui faudrait une boleta ou une facture d’exportation, que Cord n’émet pas encore ; cela est indiqué avant de prendre un folio.
• L’IVA ne correspond pas à la somme des lignes. C’est correct au Chili : l’IVA représente 19 % du montant net total, arrondi une seule fois.

Ce qui n’est pas encore couvert

• La boleta électronique (39 et 41), la facture d’exportation (110 à 112), le bon d’expédition (guía de despacho) (52) et la boleta de honorarios.
• Les retenues à la source dans le DTE : celle sur les honoraires relève de la boleta de honorarios.
• Une autre devise : le DTE est établi en pesos chiliens entiers.
• Les registres des achats et des ventes en dehors du jeu de certification : depuis 2017, le Registro de Compras y Ventas les remplace.

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