So stellen Sie in Brasilien mit Cord Rechnungen aus

In Brasilien ist die steuerlich gültige Rechnung die NFS-e für Dienstleistungen (sie wird vom Sistema Nacional NFS-e erzeugt) und die NF-e Modell 55 für den Verkauf von Waren (sie wird von der SEFAZ Ihres Bundesstaats autorisiert). Cord hat beide Anbindungen bereits gebaut, direkt mit der Behörde und ohne Vermittler, sie befinden sich aber in Aktivierung: Heute werden Ihre Rechnungen als Handelsrechnung ohne steuerliche Gültigkeit ausgestellt. Wenn Sie über Cord NFS-e oder NF-e ausstellen müssen, schreiben Sie uns, um zu erfahren, wann sie aktiviert wird.

Kurz gesagt:

• Heute: Handelsrechnung und kaufmännische Gutschrift, in allen Tarifen (10 pro Monat im kostenlosen Tarif, unbegrenzt ab Starter). Sie werden bei keiner Behörde eingereicht.
• In Aktivierung: NFS-e (Dienstleistungen) und NF-e (Waren). Unter Einstellungen › Rechnungsstellung › Steuerprofil steht in den Abschnitten NFS-e und NF-e Demnächst verfügbar, solange sie nicht aktiv sind.
• Was Sie brauchen werden: Starter-Tarif oder höher, Ihre CNPJ, ein digitales Zertifikat ICP-Brasil A1 (e-CNPJ), eine Gemeinde, die dem nationalen Aussteller der NFS-e beigetreten ist, und für die NF-e eine Zulassung als Aussteller bei der SEFAZ Ihres Bundesstaats mit Ihrer Inscrição Estadual.
• Eine Rechnung darf Produkte und Dienstleistungen nicht mischen: Es sind zwei verschiedene Dokumente (kommunale NFS-e und bundesstaatliche NF-e). Teilen Sie sie in zwei Rechnungen auf.
• Stornieren: Die NFS-e wird innerhalb der Frist storniert, die Ihre Gemeinde festlegt; die NF-e innerhalb von 24 Stunden nach ihrer Autorisierung. Für keine der beiden gibt es in Cord eine Gutschrift.
• Zahlungen einziehen: mit Ihrem eigenen Mercado-Pago-Konto, im Angebotslink und im Rechnungslink. Cord Payments eröffnet in Brasilien keine Konten.

Welches Dokument Cord ausstellt

Cord entscheidet anhand der Positionen, welche Nota zutrifft: Sind alle Positionen Produkte mit ihren NF-e-Daten, geht die Rechnung an die NF-e; ist es keine, an die NFS-e.

Was Sie brauchen werden

• Digitales Zertifikat ICP-Brasil A1, ausgestellt auf Ihre CNPJ (e-CNPJ), als .pfx/.p12-Datei oder als Zertifikat mit privatem Schlüssel. Es wird von einer Zertifizierungsstelle der ICP-Brasil ausgestellt, die auch den Preis festlegt. Ein e-CNPJ des Hauptsitzes signiert auch für dessen Niederlassungen (gleiche Stamm-CNPJ), und dasselbe Zertifikat gilt für NFS-e und NF-e.
• Für die NFS-e: Ihre Gemeinde muss dem öffentlichen nationalen Aussteller beigetreten sein und eine aktive Vereinbarung haben; außerdem Ihr Status im Simples Nacional und der Code Ihrer Leistung in der nationalen Liste (LC 116/2003). Wenn Ihre Gemeinde es verlangt, Ihre kommunale Steuerregistrierung.
• Für die NF-e: eine Zulassung (credenciamento) als NF-e-Aussteller bei der SEFAZ Ihres Bundesstaats und Ihre Inscrição Estadual. Die Bundesstaaten AM, MS, PE, PR, SC und TO verlangen zusätzlich einen technisch Verantwortlichen für das System, den Cord noch nicht hat: In diesen Bundesstaaten ist die NF-e vorerst nicht verfügbar, und die Einstellungen weisen darauf hin.

Ihr Konto einrichten (sobald es aktiviert ist)

1. Erfassen Sie unter Einstellungen › Rechnungsstellung › Steuerprofil › Rechnungsidentität Ihren Firmennamen und Ihre CNPJ / CPF.
2. Im Abschnitt NFS-e: Gemeinde Ihrer Betriebsstätte (IBGE-Code), gegebenenfalls die kommunale Steuerregistrierung, Status im Simples Nacional (und, wenn Sie ME/EPP sind, die Berechnung im Simples Nacional und die Ungefähren Steuern im Simples Nacional (%)), Leistung (nationale Liste, LC 116/2003), eine ausschließlich von Cord genutzte Serie der DPS und, wenn Sie eine Nummerierung fortsetzen, die Erste DPS-Nummer. Klicken Sie auf Einstellungen für die NFS-e speichern.
3. Laden Sie unter Digitales ICP-Brasil-Zertifikat (A1) Ihre Datei und das zugehörige Passwort mit Zertifikat hochladen hoch. Cord testet die Verbindung mit dem Sistema Nacional NFS-e, ohne etwas auszustellen.
4. Im Abschnitt NF-e (wenn Sie Waren verkaufen): Steuerregime (CRT), Steuerregistrierung des Bundesstaats (Inscrição Estadual), die Anschrift der Betriebsstätte mit ihrer Gemeinde (IBGE-Code), eine ausschließlich von Cord genutzte Serie der NF-e, die Art des Vorgangs, den Verkaufsweg, die Fracht und PIS/COFINS als Standard. Klicken Sie auf Einstellungen für die NF-e speichern. Gehört das Zertifikat der NFS-e zur selben CNPJ, verwendet die NF-e es; andernfalls laden Sie in diesem Abschnitt ein eigenes hoch.
5. Bei jedem Produkt: NCM, gegebenenfalls CEST, CFOP, Herkunft, Einheit, GTIN und den ICMS Ihres Regimes, IPI und IBS/CBS.
6. Bei jedem Kunden eines Warenverkaufs: Hausnummer, Stadtteil, Gemeinde (IBGE-Code), Kennzeichen der Inscrição Estadual (steuerpflichtig, befreit oder nicht steuerpflichtig), seine IE und ob er als Endverbraucher kauft.

Steuern in Cord

Brasilien startet ohne voreingestellten nationalen Satz unter Einstellungen › Angebote › Steuern, nur mit der Option Isento: Der ICMS der Bundesstaaten, die kommunale ISS und PIS/COFINS passen nicht in einen einzigen Satz. In der NFS-e ist die ISS im Preis enthalten, und den Satz legt die Gemeinde fest. In der NF-e sind ICMS, PIS, COFINS, IBS und CBS im Preis enthalten, und die einzige Steuer, die hinzugerechnet wird, ist die IPI: Der Satz der Position in Cord muss genau dem IPI-Satz des Produkts entsprechen.

So sehen Sie den Status

Die Detailansicht der Rechnung hat ein Feld NFS-e oder NF-e mit dem Status bei der Behörde:

• NFS-e erstellt oder NF-e autorisiert, mit der Nummer, dem Zugangsschlüssel (chave de acesso) und dem Protokoll.
• Wartet auf die Bestätigung: Cord fragt bei der Behörde nach und sendet dieselbe Nota nie erneut. Was ohne Antwort geblieben ist, klärt eine automatische Abfrage alle 15 Minuten.
• Die NFS-e wurde nicht erstellt oder die SEFAZ hat sie abgelehnt: mit dem übersetzten Grund. Eine Ablehnung verbraucht keine NF-e-Nummer: Sie wird wiederverwendet und hinterlässt keine Lücken.
• Die SEFAZ hat die Verwendung der NF-e verweigert: Die Nummer ist verbraucht.

Das PDF der NF-e ist das DANFE mit dem Zugangsschlüssel als Barcode, und ihr autorisiertes XML (XML der NF-e (nfeProc)) wird im Feld NF-e der Rechnung und über den Link Ihres Kunden heruntergeladen. Das PDF der NFS-e ist das Dokument von Cord mit dem vollständigen Zugangsschlüssel und dem QR-Code der öffentlichen Abfrage der NFS-e. In der Testumgebung steht auf dem Dokument, dass es keine rechtliche Gültigkeit hat.

Stornieren oder korrigieren

• Eine NFS-e stornieren: Weitere Aktionen › Stornieren. Cord sendet das Stornierungsereignis; sind die Frist oder der Betrag, die Ihre Gemeinde erlaubt, überschritten, wird die Stornierung mit dem Grund abgelehnt, und die Nota bleibt gültig.
• Eine NF-e stornieren: Weitere Aktionen › Stornieren, innerhalb von 24 Stunden nach der Autorisierung. Danach lehnt die SEFAZ die Stornierung ab, und die Nota bleibt gültig.
• Carta de Correção (CC-e): im Feld NF-e der Detailansicht über Korrekturschreiben (CC-e) ausstellen, bis zu 20 pro Nota. Jedes Schreiben ersetzt das vorherige und muss alles wiederholen, was noch zu korrigieren ist. Es kann weder Beträge, Mengen, Steuersätze, Bemessungsgrundlagen, Aussteller, Empfänger noch Datumsangaben ändern.
• Keine Gutschrift: Die NFS-e hat keine, und die Rücksendung von Waren ist eine weitere NF-e, die Cord noch nicht ausstellt. Um eine NFS-e zu korrigieren, stornieren Sie sie und stellen eine neue aus.
• Nicht verwendete Nummern (inutilização): Im Abschnitt NF-e der Einstellungen listet Nicht verwendete Nummern (inutilização) die Nummern auf, die ohne Nota geblieben sind; Sie geben den Bereich mit einer Begründung an und klicken auf An die SEFAZ melden.

Wenn die SEFAZ Ihres Bundesstaats nicht antwortet

Cord stellt im Notfallbetrieb über die SEFAZ Virtual (SVC) Ihres Bundesstaats aus und wechselt automatisch zur regulären SEFAZ zurück, sobald sie wieder erreichbar ist. Siehe Notfallbetrieb der SEFAZ.

Häufige Probleme

• „Teilen Sie die Rechnung in zwei auf“. Sie mischt Produkte und Dienstleistungen. Stellen Sie eine Rechnung mit den Produkten (NF-e) und eine weitere mit den Dienstleistungen (NFS-e) aus.
• Die Gemeinde ist nicht beigetreten oder hat keine aktive Vereinbarung. Das meldet das Sistema Nacional NFS-e, und Cord übersetzt es. Klären Sie es mit Ihrer Stadtverwaltung (prefeitura).
• Ablehnung wegen des Zertifikats. Prüfen Sie, dass es ein A1-Zertifikat ist, gültig, auf Ihre CNPJ (oder die Stamm-CNPJ des Hauptsitzes) ausgestellt und für die richtige Umgebung.
• Mein Bundesstaat verlangt etwas, das Cord noch nicht hat. In AM, MS, PE, PR, SC und TO fehlt der technisch Verantwortliche; die NF-e ist dort vorerst nicht verfügbar.
• Die von der Gemeinde angewandte ISS entspricht nicht meinem Einbehaltsprofil. Die NFS-e wird trotzdem erstellt, und die Rechnung zeigt die Differenz im Nettobetrag.

Was noch nicht abgedeckt ist

• NFS-e: Export und Fremdwährung, Leistungen, die am Ort der Erbringung besteuert werden, Bauleistungen und Veranstaltungen, Abzüge von der Bemessungsgrundlage, kommunale Vergünstigungen, bundesweite Einbehalte (IRRF, CSLL, PIS/COFINS, INSS) und die Gruppe IBS/CBS.
• NF-e: Steuersubstitution, DIFAL an Nichtsteuerpflichtige in einem anderen Bundesstaat, Export, Kraftstoffe, Einbehalte, Verkäufe im Regime Normal in einen anderen Bundesstaat, Rücksendung (finNFe 4) und Simples Nacional ab dem 4. Januar 2027.
• Einbehalte: In der NFS-e nur die vom Kunden einbehaltene ISS.

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