Cord permite iniciar un reembolso total o parcial desde el mismo historial del cobro, sin abandonar la plataforma. La corrección fiscal sigue siendo un paso separado cuando el pago ya tiene CFDI.

Paso 1: Reembolsar el cobro en Cord

1. Ve a Cobros y localiza el pago exitoso.
2. Selecciona Reembolsar, indica el monto y confirma la operación.
3. En pagos con tarjeta, Cord solicita la devolución al banco emisor y actualiza el importe neto cuando recibe el resultado.
4. En transferencias SPEI (solo cobros en pesos mexicanos), Cord crea una tarea manual con el monto y la referencia. La devolución debe completarse desde tu banco; Cord no simula una transferencia saliente.

Solo el propietario o un miembro con permiso de reembolsos puede confirmar la operación. Por seguridad, Cord puede solicitar una verificación reciente de contraseña o segundo factor.

La comisión de procesamiento mostrada antes de confirmar no se devuelve de forma predeterminada. Un reembolso tampoco reabre ni cancela automáticamente la cotización.

Paso 2: Corrección fiscal (Nota de Crédito)

Emitir un reembolso no cancela por sí solo el documento fiscal original.

En México, no cancela la factura ante el SAT:

1. Ve a Cord en Contabilidad > Facturas y localiza la factura original.
2. En el menú de opciones (tres puntos), selecciona Generar Nota de Crédito (Egreso).
3. Cord vinculará automáticamente el UUID de la factura padre usando el tipo de relación 01.
4. Haz clic en Timbrar Egreso. Esto deducirá contablemente el ingreso y le entregará a tu cliente su XML de comprobación.

En el resto de los países, la corrección se emite como una nota de crédito comercial vinculada a la factura original. En España, si tu cuenta emite bajo Verifactu, la corrección nunca edita el registro encadenado ya firmado: genera un registro NUEVO de anulación, que se suma a la cadena en vez de reescribir el anterior. Ver Emitir notas de crédito.